Acerca del Rol

El propósito del puesto es asegurar la correcta codificación y registro de la información contable del sitio mediante el seguimiento y validación de transacciones, contribuyendo a la integridad de la información financiera y al cierre oportuno del periodo.

Acerca de Torex Gold

Nuestro propósito es transformar recursos minerales finitos en prosperidad duradera, impactando positivamente todas las vidas que tocamos.

Somos una empresa minera canadiense dedicada a la exploración, desarrollo y producción de oro, cobre y plata en nuestro complejo insignia Morelos, en Guerrero, que actualmente es el mayor productor individual de oro en México. La Compañía también posee el proyecto avanzado de oro y plata Los Reyes en Sinaloa, México, y recientemente adquirió un portafolio de propiedades de exploración en etapa temprana, incluyendo los proyectos Batopilas y Guigui en Chihuahua, México, así como los proyectos Gryphon y Medicine Springs en Nevada, Estados Unidos.

Torex cumple consistentemente con sus compromisos guiada por sus principales objetivos estratégicos: optimización de la producción y costos en Morelos; crecimiento disciplinado y asignación de capital; crecimiento de reservas y recursos; excelencia en la ejecución de proyectos; retención y atracción del mejor talento de la industria; y liderazgo en minería responsable.

Durante la última década hemos demostrado que podemos generar un impacto positivo en la vida de las personas y en el entorno que nos rodea, mientras mejoramos la seguridad, alcanzamos eficiencias operativas, logramos reducciones de costos y generamos retornos positivos sobre la inversión. Esto es lo que nos hace fuertes. Esta es la forma Torex.

Lo que buscamos

Educación

• Licenciatura en Contaduría Pública, Administración de Empresas o carrera afín.
• Curso en normativa contable NIIF/IFRS.
• Dominio de Excel a nivel intermedio (tablas dinámicas y funciones financieras).
• Certificación como Contador Público Certificado (CPC).
• Capacitación en ERP contable, preferentemente SAP (Módulo FICO).
• Inglés básico funcional.

Requisitos deseables

• Experiencia mínima de 2 a 4 años en contabilidad general, preferentemente en industria minera o de procesos.
• Experiencia en registro, provisión y reclasificación de costos, así como validación de la correcta imputación contable.
• Experiencia en conciliaciones contables, cierres mensuales y análisis de variaciones de gasto.
• Experiencia en interacción con áreas operativas para validación de información y soporte en inventarios y auditorías.

Conocimientos por área clave.

• Monitoreo de costos.
• Estructura de centros de costo y órdenes internas.
• Diferenciación contable entre OPEX y CAPEX.

Informes financieros.

• Normatividad contable aplicable (NIIF/IFRS).
• Proceso de cierre contable mensual.

Actividades de apoyo.

• Proceso de provisiones y reconocimiento de gastos.
• Manejo de ERP contable (SAP deseable).

Áreas Clave de Responsabilidad

SEGUIMIENTO DE COSTES

• Genera y descarga diariamente el informe de partidas actuales e individuales de Centros de Costos y Órdenes Internas para revisar y confirmar si está correctamente registrado.
• Genera la lista de las posiciones actuales e individuales de los centros de coste y las órdenes CO que se contabilizan incorrectamente y propone dónde deben reclasificarse.
• Envía la lista de artículos a reclasificar al Coordinador de Contabilidad para su revisión y autorización.
• Una vez aprobada la lista de artículos a reclasificar, prepara la política contable dentro del sistema SAP HANA y la guarda.
• Diariamente, revisa los ingresos de los costos reales para determinar qué partidas de provisiones de meses anteriores deben cancelarse.
• Prepara la lista de provisiones a cancelar y las envía al Coordinador de Contabilidad para su aprobación y posterior ingreso en el sistema.
• En conjunto con el Coordinador de Contabilidad, prepara y envía mensualmente el Calendario Contable para proveedores y contratistas, solicitando facturas impagas y servicios y/o materiales no entregados.
• Revise la información recibida de los proveedores y contratistas sobre los gastos facturados y no facturados para enumerar los gastos que deben aprovisionarse
• Revise las órdenes de compra abiertas al final del mes y comuníquese con el usuario para determinar qué servicios se realizaron y no se han facturado para determinar qué gastos se deben aprovisionar.
• Recibe de Cuentas por pagar las facturas que no pudieron entrar en el sistema y enumera las facturas que deben aprovisionarse.
• Recibe del área de Servicios del área de Finanzas las facturas que no pudieron ingresar al sistema y enumera las facturas que deben ser aprovisionadas.
• Recibe del almacén las Órdenes de Compra que no pude recibir en el sistema a fin de mes y enumera las Órdenes de Compra que deben aprovisionarse.
• Prepara una lista de los costos no reconocidos con Cuenta Contable, Centro de Costos, Orden Interna principalmente, en el período de revisión, para enviarla al Coordinador de Contabilidad y éste a su vez la revisa y autoriza a ingresar al sistema.
• Prepara la política contable de los costos no reconocidos en el mes aprobado por el Coordinador de Contabilidad.

a)      Confirmar vía correo electrónico con el equipo del almacén el estado de los envíos, reactivos, explosivos, gasoil, cemento, etc. para validar que los costes se han introducido en su totalidad o si se requiere introducir algún coste pendiente a través de las provisiones.

b)     Confirma, junto con el área de almacén y metalurgia, que los reactivos se han registrado a tiempo, en la cuenta y centro de coste correctos, o en su defecto, indica la imputación contable.

c)      Analizar la tendencia del consumo de reactivos previo a su registro en el sistema y en caso de existir alguna variación, solicitar una explicación al área de almacén y/o metalurgia, según sea el caso.

d)     Recibe, revisa y autoriza reembolsos de gastos a los empleados, validando la correcta asignación contable, así como la razonabilidad del gasto anual, si se encuentra alguna discrepancia, debe comunicarse con el Coordinador de Contabilidad y/o Superintendente, Costos y Presupuestos para su autorización.

e)      Contacta con el área de usuario y el área de compras para revisar el.

f)       Prepara el prorrateo de gastos de las diferentes áreas y procesos para reasignarlos correctamente y enviarlos al Coordinador Contable para su aprobación y posterior registro en el sistema.

g)     Confirma al Coordinador de Contabilidad que los costos ingresados en las Órdenes Internas están total y correctamente registrados para iniciar el proceso de liquidación.

h)     Liquida las Órdenes de Trabajo del área de mantenimiento semanalmente después de la confirmación del área que ha dado cierre técnico.

INFORMES FINANCIEROS

a)      Prepara conciliaciones de cuentas de balance general a cargo del área (Activos en Construcción, Provisiones, Almacén, Anticipos).

b)     Preparar la conciliación del Esquema de Activos Fijos vs el Módulo FA en el Sistema SAP.

c)      Prepara el informe de Órdenes Internas Actuales y determina el Activo Fijo que se verá afectado.

d)     Concilia los gastos de arrendamiento a los que se aplicará la NIIF 16 "Leasing".

e)      Prepara trimestralmente la conciliación de las provisiones de los proveedores clave.

f)       Elabora mensualmente el Reporte de Inversiones de la empresa en el área de Relaciones con la Comunidad.

g)     Prepara el informe de los proyectos EPCM que la empresa tiene en este momento.

h)     Concilie EPCM y la información de la empresa para determinar las desviaciones.

i)       Prepare el reporte de costos en moneda MXN para visualizar el impacto por tipo de cambio.

j)       Prepara el informe de las órdenes de compra comprometidas.

k)     Preparar el documento de trabajo de los principales conductores.

ACTIVIDADES DE APOYO

a)      Apoya la toma física de inventarios de los activos fijos de la empresa.

b)     Ayuda en la creación de Activos Fijos una vez autorizado por el Coordinador de Contabilidad.

c)      Ayuda en la inspección física de los inventarios físicos para determinar si están funcionando.

d)     Apoya recopilando documentación acreditativa para las diferentes auditorías que se realizan a la empresa.

e)      Apoya en la toma de inventario físico anual como Mesa de Control.

¿Por qué unirte a nosotros?

Trabajo con impacto: Contribuye a la dirección estratégica de una empresa minera líder.

Liderazgo práctico: Participa directamente en impulsar iniciativas y procesos clave.

Ambiente colaborativo: Trabaja con un equipo comprometido con la excelencia.

Crecimiento profesional: Oportunidades de desarrollo y avance profesional.

Compensación competitiva: Un paquete integral de recompensas totales que reconoce tus contribuciones.

¡Únete a nosotros para seguir construyendo el futuro de Torex Gold!

Torex Gold no acepta currículums no solicitados de agencias de reclutamiento sin un acuerdo previamente establecido para colocaciones permanentes o temporales.